評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 云南楚雄三潤工貿有限責任公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2024-52 | 合同簽訂時間 | 2024.4.26 | ||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□冶金有色建材□ 其它：工貿行業(yè) | ||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□現(xiàn)狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它： | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南楚雄三潤工貿有限責任公司 | ||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省楚雄彝族自治州大姚縣金碧鎮(zhèn)南山壩工業(yè)園區(qū) | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年10月20日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||
評價組成員 | 李毅雄、周忠菊、毛衛(wèi)旭、陳恭文、崔魏 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||
技術專家 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年9月10日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2023年9月15日 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 吳建玲 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 云南楚雄三潤工貿有限責任公司成立于2019年08月28日，注冊地位于云南省楚雄彝族自治州大姚縣金碧鎮(zhèn)南山壩工業(yè)園區(qū)，法定代表人為武從剛。經營范圍包括建材及化工產品、機械設備、五金產品及電子產品、食品、農副產品、日用百貨、農膜、化肥、鋼材、家用電器、汽車配件、文具用品的批發(fā)零售；魚糜制品及水產品干腌制加工；罐頭食品制造；水產品冷凍加工；貨物及技術進出口業(yè)務。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 9 條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 整改情況 | |||||||||
制冷機房、速凍車間固定式氨濃度檢測報警裝置無現(xiàn)場聲、光報警功能 | 一般隱患 | 2023年5月20日 | 吳建玲 | 已整改 | |||||||||
企業(yè)《各級人員安全生產責任制(2024年)》不符合企業(yè)實際，主要負貴人、安全管理人員的安全生產職責不符合《云南省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》(云政規(guī)〔2022〕4號)的規(guī)定，未結合實際明確現(xiàn)場分揀、制冷、速凍、包裝、運輸?shù)葝徫坏陌踩a職責范圍、職責內容和考核標準 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
企業(yè)主要負責人未參加安全生產知識和管理能力培訓:部分從業(yè)人員“三級安全教育登記表”中教育培訓學時不符合《生產經營單位安全培訓規(guī)定》的要求，無培訓效果考核資料 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
企業(yè)生產安全事故應急預案內容不符合《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》(GB/T29639-2020)的要求，未按《生產安全事故應急預案管理辦法》(應急管理部令第2號)的規(guī)定進行評審論證、公布和備案 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
企業(yè)《安全管理制度匯編》(2022年9月1日發(fā)布實施)未及時更新修訂，部分安全生產管理制度內容與現(xiàn)行有關規(guī)章、規(guī)范要求不符，執(zhí)行不到位 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
企業(yè)開展雙重預防機制建設未形成安全風險分級管控清單、未繪制四色安全風險分布圖:未在云南省風險隱患雙控系統(tǒng)企業(yè)端上報固有風險源點及危險源信息，未定期上報隱患排查治理信息 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
企業(yè)有限空間作業(yè)審批不規(guī)范,抽查2024年5月23日隧道清洗有限空問作業(yè)安全許可證，氧含量氣體檢測未記錄取樣時間，氧含量26.7%不符合規(guī)范要求，未檢測氨氣體濃度，安全措施未由監(jiān)護人逐項確認簽字，作業(yè)審批人未經主要負責人書面委托 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
原料冷庫門內部逃生裝置損壞 | 一般隱患 | 吳建玲 | 已整改 | ||||||||||
制冷機房內固定式氨濃度檢測報警裝置安裝數(shù)量不足，壓縮機、輔助儲氨器上方未安裝固定式氨濃度檢測報警裝置 | |||||||||||||
快速凍結裝置進、出料口處的上方氨氣濃度傳感器安裝數(shù)量不足 | |||||||||||||
現(xiàn)場共設置7臺固定式氨濃度檢測報警裝置，但僅有5個報警信號接入報警控制單元 | |||||||||||||
制冷機房未設置洗眼和淋浴等安全防護裝置 | |||||||||||||
制冷壓縮機冷卻水出水管上未設置斷水停機保護裝置 | |||||||||||||
控制室隔墻上窗戶封堵材料、控制室門達不到甲級防火門、防火窗要求，連通門未采用開向制冷機房的甲級防火門 | |||||||||||||
制冷機房的控制室未設置直通室外的安全出口 | |||||||||||||
制冷機房門口外墻上未安裝人工啟停控制按鈕 | |||||||||||||
制冷壓縮機組控制臺上未設置緊急停機按鈕或者開關 | |||||||||||||
制冷機房集油器放油口僅安裝1個截止閥，未按要求設置止閥和快速關閉閥 | |||||||||||||
壓縮機聯(lián)軸器轉動部位防護不足 | |||||||||||||
吸納安全閥泄壓氨吸納水桶內水量不足 1200L | |||||||||||||
制冷機房應急照明不防爆 | |||||||||||||
制冷機房排液桶平臺臨邊、孔洞防人員墜落措施不足 | |||||||||||||
清洗機自開關引出至設備電源線無接地線 | |||||||||||||
冷庫制冷機房處未設置室外消火栓 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 針對提出的隱患進行整改 | ||||||||||||
整改措施建議內容 | 針對隱患進行整改 | ||||||||||||
評價項目評價結論 | 云南楚雄三潤工貿有限責任公司安全現(xiàn)狀評價從安全角度出發(fā)符合國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范及技術標準要求。在項目實施過程中，通過落實設計方案和本報告提出的對策措施建議，該項目的安全風險是能控制在可接受范圍的。 | ||||||||||||
云南楚雄三潤工貿有限責任公司安全現(xiàn)狀評價報告.doc
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